Le menu des Commandes Fournisseurs est accessible depuis l’Explorateur “Achats”.
Les commandes d’approvisionnement, également appelées « Commandes Fournisseur », sont visualisables pour tous les gestionnaires confondus, ou par gestionnaire :
*1: La validation est automatique pour les commandes pour lesquelles l’étape de validation n’est pas gérée.
*2: L’enregistrement ARC est automatique pour les commandes pour lesquelles l’étape d’enregistrement ARC n’est pas gérée.
*3: La liste présente les commandes d’approvisionnement soldées (rayées) avec une couleur adaptée à chaque cas de figure du solde :
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Noir : La commande a été soldée automatiquement par DIAPASON (suite à réception complète de la commande).
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Rouge : La commande a été soldée manuellement sans qu’il y aie eu de réceptions.
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Vert : La commande a été réceptionnée partiellement puis soldée manuellement.
*4: Permet de lancer un traitement de calcul automatique de commandes fournisseurs en fonction des demandes d’achats.