Accéder aux factures à valider - Bloquées
Les factures (et avoir + acompte) peuvent se retrouver dans un statut technique “ErrCtl - Erreur contrôle” si le contrôle avant émission a trouvé un problème sur la facture (plus d’info ici).
Dans ce cas la facture ne pourra pas être validée et ne pourra pas être transmise à la PA.
Ces factures apparaissent dans le dossier “Factures/Avoirs à valider - Bloqués” :
La nature de l’erreur est indiquée dans le champ “Err. PA” (CdeFacErrStaPa_IS)
Que peut-on faire sur ces factures ?
Actions de gestion de la facture
Cette liste porte sur des factures à valider donc les actions de gestion (“Modification”, “Gestion lignes”, “Tiers complémentaires”) sont disponibles.
Elles vont permettre de résoudre le problème qui a provoqué l’erreur de contrôle.
Accéder au “ Détail Erreur CII”
Elle permet d’ouvrir un tableur présentant le détail des erreurs identifiées sur la facture courante
Voir Utiliser l'outil de vérification des factures ( Schématron )
MAJ forcé du statut validable
Elle permet de forcer un statut technique (“ValidableForce“?) permettant de valider la facture malgré l’erreur.
La facture sera alors envoyée à la PA. Dans le cas nominal, il est probable que la facture soit rejetée car le problème n’a pas été réglé. C’est une action d’administration utile dans des cas exceptionnels.