Accéder aux factures/avoir en erreur
Les factures et avoirs en erreurs sont accessibles via les menus suivants :
Le détail de l’erreur est visible dans les champs Libellé Erreur [CdeFacValErrLib] et Erreur PA [CdeFacErrStaPA_IS].
Il est aussi possible d’accéder au détail de l’erreur via le bouton suivant :
On a alors le détail des erreurs :
Quelles sont les informations qu’on a pour corriger le problème ?
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Type : est-ce que c’est une erreur ( bloquant ), ou un avertissement ( non bloquant ) ?
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Code règle : quel est le code de l’erreur
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Détail : détail de l’erreur. On y retrouve des éléments pour corriger le problème. Par exemple :
➡️ Dans la première partie du détail, on trouve les balises qui posent problème. On peut aller consulter ces balises dans le fichier de la norme décrit ici, pour comprendre d’où vient l’erreur.
Il est disponible en téléchargement ici !
Dans cet exemple, on peut notamment voir que les éléments suivants posent problème:
➡️ Dans la seconde partie, on trouve l’arborescence des balises du XML de la facture où on a le souci. Dans l’exemple présenté ci-dessus, cela équivaut à cet endroit du XML :
On peut donc aller voir ce
Forcer la validation de la facture
Il est possible de forcer le statut d’une facture bloquées afin de la transmettre à la PA via le bouton “MAJ Forcé du statut validable”:
On s’expose alors à un rejet de la facture par la plate-forme agrée !