Détail Evénements

Le détail des événements propose quatre branches applicatives qui permettent d’accéder aux lignes des événements :

• non validés 

• validés non facturés 

• validés 

• tous événements.

Les données présentées sont les mêmes pour ces quatre branches :

Sur cette liste les actions possibles sont :

• Accès à :

  • Client (consultation du client - Gestion des clients)

  • Commande (consultation commande - Gestion des commandes commerciale)

  • Ligne de commande (consultation ligne de commande - Gestion des lignes de commande)

  • Besoin de gestion (consultation commande – Gestion des commandes de gestion)

  • Ligne Besoin de gestion (consultation ligne – Gestion des lignes de commande de gestion)

  • Détail conditionnement Evénement

  • Facturation rattachée

  • Facturation événement

Présente une liste identique à l’action « Facturation Rattachée) mais pour toutes les lignes de l’événement d’expédition

• Calcul Facture

  • Disponible sur les branches « Détail Evénements Validés non facturés » et « Détail Evénements Validés », cette action permet de lancer le calcul de facturation client uniquement sur les lignes d’expédition sélectionnées.

  • Les lignes d’expédition sont regroupées par client et le calcul est lancé pour chaque client ; la requête de calcul de facturation exécutée est celle définie sur la fiche client et si elle n’est pas renseignée, c’est la requête de facturation définie par le paramètre général « FAC-CAL ». Elle reçoit comme contexte :

    • la liste standard « WfCDFaDe » qui contient les lignes d’expédition sélectionnées pour le client

    • la variable standard critère SCR.TypeDeCalcul contenant la valeur « SEL-INTER »

    • la variable standard critère SCR.CliResRef contenant le réseau du client pour lequel on lance le calcul

    • la variable standard critère SCR.CliGenRef contenant le client pour lequel on lance le calcul

• Calcul Facture (Quantité Partielle)

Disponible sur les branches « Détail Evénements Validés non facturés » et « Détail Evénements Validés », cette action permet de lancer le calcul de facturation client uniquement sur les lignes d’expédition sélectionnées après avoir saisi les quantités à facturer pour chacune d’elles dans un tableur :

• Réseau 

Référence réseau commercial du client

• Client 

Référence du client

• Nom Client

Nom du client

• Article 

Référence article

• Désignation 

Désignation de l’article

• Bon Prépa. 

Référence du bon de préparation

• Date Exp. 

Date d’expédition

• Evénement 

Référence événement

• Bon Liv. 

Référence Bon Livraison

• Commande 

Numéro commande ou « *A » dans le cas d’un additif

• Ligne 

Numéro Ligne ou référence additif

• Quantité Fac. 

Quantité à facturer. Initialisée avec la quantité expédiée sur la ligne d’expédition, elle peut être modifiée mais ne peut pas être supérieure à la quantité expédiée.

Lors de la validation de ce tableur, le calcul de facturation est lancé pour les lignes sélectionnées en tenant des quantités saisies. Le principe est le même que pour l’action « Calcul Facture ».