Cette fonctionnalité a été actualisée en V5.11
Voir les anciennes versions ci-dessous.
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Anciennes versions |
Documentation |
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Avant la V5.11 |
D0-Gérer les frais de port-290626-121239.pdf
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Il existe deux manières d’alimenter les frais de port:
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on peut les alimenter sur l’entête de commande
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ou, on peut les alimenter via une ligne de commande dédiée
On ne peut pas faire les deux ! Sinon, on aura une erreur lors de la validation de la commande !
Alimenter les frais de port sur l’entête de commande
Les frais de port HT doivent être alimentés sur l'entête de la commande commerciale dans le champ Frais de Port HT [ CdeEntPortHT_IS ].
Le montant du port doit être associé à un taux de TVA ainsi qu'à des critères comptables, qui permettent de définir les comptes comptables à alimenter quand la facture est générée.
Le statut franco de port [CdePortFranco_IS] permet s’il est coché de ne pas appliquer les frais de ports qui auraient pu être initialisés ( ceux ci sont “purgés”).
Si vous ne souhaitez pas renseigner les frais de port manuellement, il est également possible :
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de renseigner ces champs automatiquement via la requête GCC,
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ou de les alimenter lors de la création de la commande avec les valeurs défaut renseignées dans les paramètres CDE-PORTVA et CPT-DEFCP1,2 et 3.
Alimenter les frais de port via une ligne de commande
Il est également possible d’alimenter les frais de port en créant une ligne de commande de type prestation ( article de type 5) qui comporte le trio comptable associé aux frais de port.
Si on choisit d’alimenter les frais de port via une ligne de commande, la remise et l’escompte portés par l’entête de commande s’appliqueront sur cette ligne de frais de port.
Si les frais de port sont directement sur l’entête de commande, ce n’est pas le cas !